部门决算情况说明
2017-09-10 15:54   来源:未知    作者:发改委 字号:T|T

部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

    2015年度一般公共预算财政拨款收入为2866.40万元,2016年度一般公共预算财政拨款收入为2632.90万元,2016年度一般公共预算财政拨款支出为2774.07万元,其中基本支出2138.78万元,项目支出635.28万元。

二、关于三公经费支出的说明

2016年招待费支出8.77万元,车辆运行维护费8.39万元;2015年招待费支出8.90万元,车辆运行维护费25.52万元。2016年车辆运行维护费较2015年减少,减少原因为2016参加公务车改革,相关费用减少。

三、关于机关运行经费支出的说明

2016年度机关运行经费支出为188.37万元,2015年度机关运行经费支出为228.19万元,2016年比2015年减少39.82万元。

四、关于政府采购支出的说明

2016年度政府采购支出290.64万元,其中政府采购货物支出82.05万元,政府采购服务支出208.59万元。

五、关于国有资产占有情况的说明

2016年期末共有车辆14辆,其中一般公务用车13辆,一般执法执勤用车1辆

六、关于预算绩效情况说明

我委绩效管理工作暂未开展。

七、关于名词解释

   1、 财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

7、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


 


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